Ekran  „WYMELDOWANIE GRUPOWE” służy do rozliczenia oraz wymeldowania grupy zorganizowanej. Wybór grupy recepcjonistka dokonuje poprzez wpisanie jej numeru w pole  „NR.GRUPY” .Wciskając klawisz funkcyjny - F1 - system wyświetla listę meldunków grupowych ułatwiając wyszukanie  określonej grupy.  Po wprowadzeniu numeru grupy system sprawdza oraz podlicza wszystkie rachunki indywidualne które powinny zostać uregulowane przez uczestników grupy ( oplata za telefony oraz inne usługi z których goście korzystali podczas pobytu w hotelu i  zostały wpisane na rachunek poszczególnych uczestników grupy ). .Po sprawdzeniu oraz ewentualnym wykryciu przez system nieuregulowanych  rachunków system wpisuje ich łączną kwotę w pole „OPŁATY INDYWIDU.”  oraz proponuje wydrukowanie wszystkich indywidualnych rachunków  z wyszczególnieniem poszczególnych pokoi. Fakturę za pobyt grupy zorganizowanej można wystawić w dowolnym okresie czasu przy pomocy funkcji „WYSTAWIANIE FAKTUR ZA POBYT GRUP ZORGANIZOWANYCH”  lub „WYSTAWIANIE FAKTUR EKSPORTOWYCH” jeśli faktura przeznaczona jest dla biura zagranicznego.  Po wydrukowaniu wszystkich rachunków i  zaakceptowaniu wymeldowania grupy system automatycznie dokonuje zwolnienia wszystkich  zajętych przez grupę pokoi.    

UWAGA   funkcja umożliwia wydruk tylko zwykłych rachunków ( KP ).

Jeśli zachodzi konieczność wystawienia faktur -VAT - dla uczestników grupy należy wymeldować poszczególne pokoje używając funkcji WYMELDOWANIE INDYWIDUALNE POKOJU lub rozliczyć usługi dodatkowe dopisane do pokój  używając funkcji  REGULOWANIE RACHUNKÓW POKOJOWYCH .

Podczas wprowadzania danych w określonych polach system udostępnia następujących informacji;

       1. Pole - NUMER GRUPY.            - klawisz funkcyjny - F1 -   -  Zestawienie grup